Atendidos = 32 Homens e 06 Mulheres
Atendimentos = 165
Cadastro de egresso = 01
Certidões = 07
Compra de materiais elétricos e hidráulicos parar reforma das celas do Centro de
triagem S.C. = vários itens
Compra de materiais higiênicos = 07 itens
Compra de materiais de escritório = 9 itens
Currículos de usuários = 02
Declarações diversas = 05
Doação de cesta básica = 01
Encaminhamento para a SMCAS = 01
Encaminhamento para Cartório Eleitoral = 02
Encaminhamento para Receita Federal = 02
Encaminhamento para Fórum Criminal = 02
Encaminhamento para Poupa Tempo = 02
Encaminhamento para a SMPCDFSC = 01
Encaminhamento para Carteira Digita – INSS = 01
Encaminhamento para CADIM = 01
Encaminhamento para o Balcão de emprego = 02
Encaminhamento para vagas avulsas = 02
Encaminhamento para prestadora de serviço = 02
Encaminhamento para Defensoria Pública = 08
Extratos da VEC = 322
Faxina no escritório = 01
Ofícios = 12
Pagamento UNIMED = 01
Pagamento Cartório de Registro = 01
Pagamento Claro Net = 01
Pagamento sem parar = 01
Pagamento gasolina = 03
Pagamento DARF = 02
Pagamento Engefort = 01
Pagamento site = 01
Pagamento Banco VR = 01
Pagamento Querigma =01
Pagamento de CPFL= 01
Pagamento de passagem para presa do CT =01
Recebimento de cartinhas = 06
Visitas no CT de São Carlos, PI e PII de Itirapina, Penitenciaria de Araraquara, CR
feminino e CR masculino = 04
Xerox de currículo = 50
Xerox de documentos = 443
– Atividades desenvolvidas e custeadas pelo Termo de Colaboração 11/22 –
Aditamento – 42/23 – Prefeitura Municipal de São Carlos.
Pagamento de aluguel = 01
Pagamento escritório = 01
Pagamento de funcionários = 03
Pagamento PIS = 01
Pagamento FGTS = 01
Pagamento INSS = 01
Atendidos = 40 Homens e 04 Mulheres
Atendimentos = 142
Cadastro de egresso = 01
Currículos de usuários = 80
Encaminhamento para Cartório Eleitoral = 01
Encaminhamento para junta Militar = 01
Encaminhamento para Fórum Trabalhista = 01
Encaminhamento para Poupa Tempo = 05
Encaminhamento para CADIM = 02
Encaminhamento para o Balcão de emprego = 02
Encaminhamento para vagas avulsas = 02
Encaminhamento para prestadora de serviço = 02
Encaminhamento para Defensoria Pública = 12
Extratos da VEC = 344
Faxina escritório = 01
Ofícios = 22
Pagamento UNIMED = 01
Pagamento Claro Net = 01
Pagamento sem parar = 01
Pagamento gasolina = 01
Pagamento DARF = 01
Pagamento Engefort = 01
Pagamento site = 01
Pagamento Banco VR = 01
Pagamento Querigma =01
Pagamento de CPFL= 01
Pagamento de IPVA =01
Pagamento Nova Marca =01
Recados para familiares = 03
Recebimento de cartinhas = 20
Recebimento de alvará = 10
Visitas no CT de São Carlos, PI e PII de Itirapina, Penitenciaria de Araraquara, CR
feminino e CR masculino = 08
Xerox de currículo = 80
Xerox de documentos = 124
– Atividades desenvolvidas e custeadas pelo Termo de Colaboração 11/22 –
Aditamento – 42/23 – Prefeitura Municipal de São Carlos.
Pagamento de aluguel = 01
Pagamento escritório = 01
Pagamento de funcionários = 03
Pagamento PIS = 01
Pagamento FGTS = 01
Pagamento INSS = 01
Atendidos = 25 Homens e 06 Mulheres
Atendimentos = 135
Cadastro de egresso = 01
Compra de material escritório = 03 itens
Conserto computador = 01
Currículos de usuários = 20
Encaminhamento para Justiça Federal = 02
Encaminhamento para CAEF = 02
Encaminhamento para o Balcão de emprego = 01
Encaminhamento para vagas avulsas = 01
Encaminhamento para prestadora de serviço = 01
Encaminhamento para Defensoria Pública = 09
Encaminhamento para o Fórum Criminal = 02
Encaminhamento para o INSS = 01
Extratos da VEC = 242
Ofícios = 07
Pagamento UNIMED = 01
Pagamento Claro Net = 01
Pagamento sem parar = 01
Pagamento gasolina = 01
Pagamento DARF = 01
Pagamento Engefort = 01
Pagamento site = 02
Pagamento Banco VR = 01
Pagamento Querigma =01
Pagamento de CPFL= 01
Pagamento de aluguel = 01
Pagamento escritório = 01
Recebido do grupo Fraternidade Feminina Estrela da Manha, produtos de higiene
pessoal = 2.500 itens
Recados para familiares = 03
Recebimento de cartinhas = 11
Visitas no CT de São Carlos, PI e PII de Itirapina, Penitenciaria de Araraquara, CR
feminino e CR masculino = 08
Xerox de currículo = 20
Xerox de documentos = 278
– Atividades desenvolvidas e custeadas pelo Termo de Colaboração 11/22 –
Aditamento – 42/23 – 116/23 -Prefeitura Municipal de São Carlos.
Saldo da ultima parcela mês de março de 2024
Pagamento de funcionários = 03
Pagamento PIS = 01
Pagamento FGTS = 01
Pagamento INSS = 01