Relatório de Atividades 2020

Atendidos = 69 Homens e 27 Mulheres
Atendimento = 231
Antecedente Criminal = 02
Cadastro de Egresso = 08
Cadastro não Egresso = 02
Certidões diversas = 23
Currículos = 10
Compras de palletts para a oficina de móveis = 100 itens
Compra de ferramentas para oficina de moveis palletes = 363 itens
Compra de Kit completo de primeiro socorro = 01
Compra de fechaduras tetra = 02
Compra de agua para o escritório = 01
Compra de toner e cartuchos = 04
Encaminhamento para o Balcão de emprego = 13
Encaminhamento para as Prestadoras de serviço = 13
Encaminhamento para o Poupa Tempo = 08
Encaminhamento para o Fórum Criminal = 06
Encaminhamento para a Defensoria Publica = 03
Encaminhamento para o Cartório Eleitoral = 09
Encaminhamento para a Secretaria de Educação Estadual = 01
Encaminhamento para a Justiça federal = 06
Encaminhamento para a Receita federal = 03
Encaminhamento para a Junta Militar =01
Encaminhamento para o CADIN = 08
Encaminhamento para o CAPS’AD =02
Encaminhamento para o Centro POP =01
Encaminhamento INSS =06
Encaminhamento para o Curso de moveis de Palletts = 10
Encaminhamento para o CAEF = 02
Encaminhamento para a Caixa E. Federal =05
Extrato da VEC = 1226
Ofícios = 14
Pagamento contabilidade = 01
Pagamento CPFL = 01
Pagamento da Vivo = 01
Pagamento do SAAE =01
Pagamento da Net = 01
Pagamento gasolina = 02
Pagamento Help Printer = 04
Pagamento Sem Parar = 10
Pagamento Site = 01
Pagamento do IPVA carro Celta = 01
Pagamento do IRRF do aluguel = 01
Pagamento Engefort = 01
Pagamento do DAM =01
Pedido para telefonar nas penitenciárias = 02
Pedido de transferência para o CR = 05
Pedido de Reaproximação familiar = 03
Postagem de cartinha correio = 06
Postagem sedex 10 = 02
Recebimento de cartinhas = 05
Recados para familiares = 12
Visita no CT, PI e PII CR Feminino = 08
Xérox de currículo = 485
Xérox de documentos = 130

– Atividades desenvolvidas e custeadas pelo Termo de Fomento 35/17 e Aditamento 20/18 – Prefeitura Municipal de São Carlos.

Pagamento de aluguel = 01
Pagamento de funcionários = 02
Compra de ferramentas para oficina de moveis palletes = 282 itens
Compra de armários de aço = 02 itens

Atendidos = 60 Homens e 23 Mulheres
Atendimento = 171
Antecedente Criminal = 04
Cadastro de Egresso = 07
Cadastro não Egresso = 01
Certidões diversas = 32
Conserto portão frente = 01
Currículos = 08
Compra de materiais de escritório = 50 itens
Compra de parafusos para oficina de moveis palletes = 68 itens
Compra maquina Lixadeira de bancada para o curso de pallets = 01
Compra de Extintores para o curso de pallets = 02
Compra de agua para o escritório = 01
Compra de toner e cartuchos = 03
Encaminhamento para o Balcão de emprego = 08
Encaminhamento para as Prestadoras de serviço = 08
Encaminhamento para o Poupa Tempo = 02
Encaminhamento para o Fórum Criminal = 02
Encaminhamento para a Defensoria Publica = 03
Encaminhamento para o Cartório Eleitoral = 04
Encaminhamento para a Secretaria de Educação Estadual = 02
Encaminhamento para a Justiça Federal = 02
Encaminhamento para a Receita Federal = 03
Encaminhamento para a Junta Militar =03
Encaminhamento para o CADIN = 06
Encaminhamento para o SMCAS = 04
Encaminhamento para o Centro POP =01
Encaminhamento INSS = 04
Encaminhamento para o Fórum Civil = 01
Encaminhamento para o Albergue = 01
Encaminhamento para a Casa da Misericórdia = 02
Encaminhamento para os Vicentinos da Paroquia de Santa Rita = 01
Encaminhamento para o Francisco Thissem= 02
Extrato da VEC = 165
Instalação de Câmeras de segurança = 04
Limpeza de tapetes devido as enchentes da chuva em Janeiro = 03
Ofícios = 06
Orçamento para a Justiça Federal = 06
Pagamento contabilidade = 01
Pagamento CPFL = 01
Pagamento da Vivo = 01
Pagamento do SAAE =01
Pagamento da Net = 01
Pagamento gasolina = 03
Pagamento Help Printer = 03
Pagamento Sem Parar = 12
Pagamento Site = 01
Pagamento do INSS = 01
Pagamento do IRRF do aluguel = 01
Pagamento Engefort = 01
Pagamento do DAM =01
Pedido para telefonar nas penitenciárias = 04
Pedido de transferência para o CR = 02
Pedido de Reaproximação Familiar = 05
Postagem de cartinha correio = 07
Postagem sedex 10 = 01
Recebimento de cartinhas = 16
Recebimento de Alvarás de pecúlio = 02
Recados para familiares = 07
Revisão do computador MEC = 01
Visita no CT, PI e PII = 03
Xérox de currículo = 356
Xérox de documentos = 186

– Atividades desenvolvidas e custeadas pelo Termo de Fomento 35/17 e Aditamento 31/19 – Prefeitura Municipal de São Carlos.

Pagamento de aluguel = 01
Pagamento de funcionários = 02
Pagamento terceirizado = 01

Atendidos = 44 Homens e 22 Mulheres
Atendimento = 127
Antecedente Criminal = 02
Cadastro de Egresso = 11
Cadastro não Egresso = 01
Certidões diversas = 26
Currículos = 12
Compra de materiais de escritório = 1 cx sulfite
Compra para o CT de São Carlos, canecas e colheres plásticas = 100 itens
Compra de parafusos para oficina de moveis palletes = ½ m areia e ½ m de pedra
Compra papeleira de toalhas banheiro = 02 itens
Compra de material de limpeza = 02 itens
Compra de agua para o escritório = 02
Compra de toner e cartuchos = 02
Encaminhamento para o Balcão de emprego = 12
Encaminhamento para as Prestadoras de serviço = 12
Encaminhamento para o Poupa Tempo = 06
Encaminhamento para o Fórum Criminal = 03
Encaminhamento para a Defensoria Publica = 05
Encaminhamento para o Cartório Eleitoral = 04
Encaminhamento para a Secretaria de Educação Estadual = 01
Encaminhamento para o CADIN = 03
Encaminhamento para o SMCAS = 02
Encaminhamento INSS = 03
Encaminhamento para o Fórum Civil = 01
Encaminhamento para a Casa da Misericórdia = 02
Encaminhamento para os Vicentinos = 01
Encaminhamento para o Fundo Social = 02
Encaminhamento para o CAEF = 02
Encaminhamento para o CRAS Santa Felícia = 01
Extrato da VEC = 156
Ofícios = 06
Pagamento contabilidade = 01
Pagamento CPFL = 01
Pagamento da Vivo = 01
Pagamento do SAAE =01
Pagamento da Net = 01
Pagamento Embratel = 01
Pagamento gasolina = 02
Pagamento Help Printer = 02
Pagamento IPTU = 01
Pagamento Sem Parar = 8
Pagamento Site = 01
Pagamento do INSS = 01
Pagamento do IRRF do aluguel = 01
Pagamento Engefort = 01
Pagamento do DAM =01
Pagamento seguro carro Celta = 01
Pagamento seguro da OSC = 01
Pagamento lavagem e polimento completo carro Celta =01
Pedido para telefonar nas penitenciárias = 06
Pedido de transferência para o CR = 01
Pedido de Reaproximação Familiar = 04
Postagem de cartinha correio = 01
Recebimento de cartinhas = 10
Recados para familiares = 07
Visita no CT, PI e PII = 01
Xérox de currículo = 255
Xérox de documentos = 150

– Atividades desenvolvidas e custeadas pelo Termo de Fomento 35/17 e Aditamento 31/19 e 6/20 – Prefeitura Municipal de São Carlos.

Pagamento de aluguel = 01
Pagamento de funcionários = 02
Pagamento terceirizado = 01

Atendidos = 17 Homens e 09 Mulheres
Atendimento por telefone = 93
Compra de toner e cartuchos = 02
Encaminhamento para Os Direitos Humanos da SMCAS = 02
Extrato da VEC = 52
Doação para a Penitenciária II de Itirapina = 529 mascara de proteção
Feitio de faxina 01
Ofícios = 07
Pagamento contabilidade = 01
Pagamento CPFL = 01
Pagamento da Vivo = 01
Pagamento do SAAE =01
Pagamento da Net = 01
Pagamento gasolina = 01
Pagamento Help Printer = 02
Pagamento IPTU = 01
Pagamento Sem Parar = 2
Pagamento Site = 01
Pagamento do INSS = 01
Pagamento do IRRF do aluguel = 01
Pagamento Engefort = 01
Pagamento do DAM =01
Pedido para telefonar nas penitenciárias = 13
Recebimento de cartinhas = 11
Recebido do Fundo Social = 529 mascaras de proteção
Visita na PII = 01
Xérox de documentos = 70

– Atividades desenvolvidas e custeadas pelo Termo de Fomento 35/17 e Aditamento 31/19 e 6/20 – Prefeitura Municipal de São Carlos.

Pagamento de aluguel = 01
Pagamento de funcionários = 02
Pagamento terceirizado = 01

Atendidos = 22 Homens e 10 Mulheres
Atendimento = 93
Antecedente Criminal = 02
Compra de toner e cartuchos = 02
Encaminhamento para os Vicentinos Santo Antônio = 02
Encaminhamento para o Fundo Social = 01
Encaminhamento para o CAEF = 01
Extrato da VEC = 68
Doação de bolas de futebol para a Penitenciária PI de Itirapina = 02
Ofícios = 03
Pagamento contabilidade = 01
Pagamento CPFL = 01
Pagamento da Vivo = 01
Pagamento do SAAE =01
Pagamento da Net = 01
Pagamento gasolina = 01
Pagamento Help Printer = 02
Pagamento IPTU = 01
Pagamento Sem Parar = 01
Pagamento Site = 01
Pagamento anuidade Website = 01
Pagamento da manutenção site = 01
Pagamento do INSS = 01
Pagamento do IRRF do aluguel = 01
Pagamento Engefort = 01
Pagamento do DAM =01
Pagamento de passagem para presos = 02
Pedido para telefonar nas penitenciárias = 05
Postagem de cartinhas = 02
Recebimento de cartinhas = 06
Xerox de currículos = 90
Xérox de documentos = 22

– Atividades desenvolvidas e custeadas pelo Termo de Fomento 35/17 e Aditamento 31/19 e 6/20 – Prefeitura Municipal de São Carlos.

Pagamento de aluguel = 01
Pagamento de funcionários = 03

Atendidos = 28 Homens e 20 Mulheres
Atendimento = 101
Antecedente Criminal = 02
Cadastro de egresso = 02
Certidões diversas = 05
Compra de toner e cartuchos = 01
Compra de Chuveiros para o CT de São Carlos = 02
Compras de materiais para o escritório =12 itens
Currículos novos = 02
Declarações diversas = 15
Doação de Cestas básicas =05
Doação de mascaras para o CT de São Carlos = 200 peças
Encaminhamento para as prestadoras de serviço = 09
Encaminhamento para a SMCAS – DH =05
Encaminhamento para o Poupa Tempo = 07
Encaminhamento para os Vicentinos da paróquia Santa Rita = 02
Encaminhamento para a Casa LUMEN =01
Encaminhamento para o Fundo Social = 03
Encaminhamento para o INSS ( auxilio reclusão) = 01
Extrato da VEC = 40
Ofícios = 04
Pagamento contabilidade = 01
Pagamento CPFL = 01
Pagamento da Vivo = 01
Pagamento do SAAE =01
Pagamento da Net = 01
Pagamento gasolina = 01
Pagamento Help Printer = 02
Pagamento IPTU = 01
Pagamento Sem Parar = 01
Pagamento Site = 01
Pagamento anuidade Website = 01
Pagamento da manutenção site = 01
Pagamento do IRRF do aluguel = 01
Pagamento Engefort = 01
Pedido para telefonar nas penitenciárias = 02
Pedido para transferência de presos = 02
Recebido do Fundo Social Solidariedade = 05 cestas básicas e 200 máscaras
Recebimento de cartinhas = 05
Xerox de currículos = 151 
Xérox de documentos = 119

– Atividades desenvolvidas e custeadas pelo Termo de Fomento 35/17 e Aditamento 31/19 e 6/20 – Prefeitura Municipal de São Carlos.

Pagamento de aluguel = 01
Pagamento de funcionários = 02

Atendidos = 38 Homens e 17 Mulheres
Atendimento = 114
Antecedente Criminal = 03
Cadastro de egresso = 04
Certidões diversas = 08
Compra de toner e cartuchos = 01
Compras de materiais limpeza para o escritório = 06 itens
Compra receita de remédios família de preso = 01
Currículos novos = 04
Doação de Cestas básicas = 04
Encaminhamento para as prestadoras de serviço = 04
Encaminhamento para o Balcão de Emprego = 04
Encaminhamento para a SMCAS = 01
Encaminhamento para o Poupa Tempo = 08
Encaminhamento para o Fórum Criminal = 03
Encaminhamento para o Cartório Eleitoral = 03
Encaminhamento para o CADIN = 02
Encaminhamento para o Justiça Federal = 02
Encaminhamento para o INSS = 03
Extrato da VEC = 92
Ofícios = 06
Pagamento contabilidade = 01
Pagamento CPFL = 01
Pagamento da Vivo = 01
Pagamento do SAAE =01
Pagamento da Net = 01
Pagamento gasolina = 01
Pagamento Help Printer = 01
Pagamento IPTU = 01
Pagamento Sem Parar = 01
Pagamento Site = 01
Pagamento do IRRF do aluguel = 01
Pagamento Engefort = 01
Pagamento frete mudança oficina de paletts = 02
Pagamento de passagem para preso =03
Pedido para telefonar nas penitenciárias = 05
Pedido para transferência de presos = 01
Recebido do Fundo Social Solidariedade = 05 cestas básicas
Recebimento de cartinhas = 06
Xerox de currículos = 170
Xérox de documentos = 60

– Atividades desenvolvidas e custeadas pelo Termo de Fomento 35/17 e Aditamento 31/19 e 6/20 – Prefeitura Municipal de São Carlos.

Pagamento de aluguel = 01
Pagamento de funcionários = 02

Atendidos = 40 Homens e 17 Mulheres
Atendimento = 151
Antecedente Criminal = 02
Cadastro de egresso = 04
Certidões diversas = 09
Compra de toner e cartuchos = 02
Compras de materiais para o escritório = 21itens
Compra receita de remédios família de preso = 01
Currículos novos = 04
Doação de Cestas básicas = 01
Doação para o CT de São Carlos = 03pcts fraldas geriátricas, 200 mascaras e 12 cobertores.
Encaminhamento para as prestadoras de serviço = 04
Encaminhamento para o Balcão de Emprego = 04
Encaminhamento para a SMCAS = 01
Encaminhamento para o Poupa Tempo = 06
Encaminhamento para o Fórum Criminal = 05
Encaminhamento para o Cartório Eleitoral = 02
Encaminhamento para o CADIN = 02
Encaminhamento para a Justiça Federal = 02
Encaminhamento para a Receita Federal = 04
Encaminhamento para a Casa da Misericórdia =01
Encaminhamento para o Albergue Noturno = 01
Extrato da VEC = 107
Ofícios = 06
Pagamento contabilidade = 01
Pagamento CPFL = 01
Pagamento da Vivo = 01
Pagamento do SAAE =01
Pagamento da Net = 01
Pagamento gasolina = 01
Pagamento Help Printer = 02
Pagamento IPTU = 01
Pagamento Sem Parar = 01
Pagamento Site = 01
Pagamento do IRRF do aluguel = 01
Pagamento Engefort = 01
Pedido para telefonar nas penitenciárias = 03
Recebido do Fundo Social Solidariedade = 03 pcts de fraldas geriátricas, 200 mascaras e 20 cobertores .
Recebimento de cartinhas = 03
Xerox de currículos = 180
Xérox de documentos = 230

– Atividades desenvolvidas e custeadas pelo Termo de Fomento 35/17 e Aditamento 31/19 e 6/20 – Prefeitura Municipal de São Carlos.

Pagamento de aluguel = 01
Pagamento de funcionários = 03

Atendidos = 42 Homens e 30 Mulheres
Atendimento = 132
Antecedente Criminal = 01
Certidões diversas = 15
Compra de toner e cartuchos = 05
Compras de materiais de limpeza = 02 itens
Compra de madeiras conserto portão da OSC = 02
Compra de parafusos para conserto portão da OSC = 10
Compra de agua para o escritório = 01
Conserto Computador = 01
Doação de Cestas básicas = 02
Encaminhamento para as prestadoras de serviço = 04
Encaminhamento para o Balcão de Emprego = 04
Encaminhamento para a SMCAS = 01
Encaminhamento para o Poupa Tempo = 03
Encaminhamento para o Fórum Criminal = 04
Encaminhamento para o Cartório Eleitoral = 01
Encaminhamento para o CADIN = 02
Encaminhamento para o SEBRAE = 01
Encaminhamento para conexão familiar SAP = 09
Extrato da VEC = 221
Ofícios = 10
Pagamento contabilidade = 01
Pagamento CPFL = 01
Pagamento da Vivo = 01
Pagamento do SAAE =01
Pagamento da Net = 01
Pagamento gasolina = 01
Pagamento Help Printer = 05
Pagamento IPTU = 01
Pagamento Sem Parar = 01
Pagamento Site = 01
Pagamento do IRRF do aluguel = 01
Pagamento Engefort = 01
Pagamento trimestre jornal 1ª pagina = 01
Pedido para telefonar nas penitenciárias = 02
Pedido de vaga para o CR de Araraquara = 01
Recebido cestas básicas do Fundo Social Solidariedade =05
Recebimento de cartinhas = 02
Xerox de currículos = 65
Xérox de documentos = 150

– Atividades desenvolvidas e custeadas pelo Termo de Fomento 35/17 e Aditamento 31/19 e 6/20 – Prefeitura Municipal de São Carlos.

Pagamento de aluguel = 01
Pagamento de funcionários = 02

Atendidos = 60 Homens e 29 Mulheres
Atendimento = 146
Antecedente Criminal = 04
Cadastro de Egresso = 01
Currículos de egressos = 01
Certidões diversas = 17
Compra de toner e cartuchos = 01
Compras de materiais de limpeza = 06 itens
Compra de agua para o escritório = 01
Doação de Cestas básicas = 02
Encaminhamento para as prestadoras de serviço = 02
Encaminhamento para o Balcão de Emprego = 02
Encaminhamento para a CIEE = 01
Encaminhamento para o Defensoria Publica = 02
Encaminhamento para o Poupa Tempo = 05
Encaminhamento para o Fórum Criminal = 02
Encaminhamento para o Cartório Eleitoral = 04
Encaminhamento para o SMCAS = 01
Encaminhamento para o SEBRAE = 01
Encaminhamento para a Junta Militar = 01
Encaminhamento para o Cartório de protesto = 01
Encaminhamento para conexão familiar SAP = 03
Extrato da VEC = 209
Ofícios = 06
Pagamento contabilidade = 01
Pagamento CPFL = 01
Pagamento da Vivo = 01
Pagamento do SAAE =01
Pagamento da Net = 01
Pagamento gasolina = 01
Pagamento Help Printer = 01
Pagamento IPTU = 01
Pagamento Sem Parar = 01
Pagamento Site = 01
Pagamento do IRRF do aluguel = 01
Pagamento Engefort = 01
Pedido para telefonar nas penitenciárias = 03
Pedido de vaga para o CR de Araraquara = 03
Recebido do Fundo Social Solidariedade = 29 pacote de absorvente
Recebimento de cartinhas = 06
Xerox de currículos = 80
Xérox de documentos = 117

– Atividades desenvolvidas e custeadas pelo Termo de Fomento 35/17 e Aditamento 31/19 e 6/20 – Prefeitura Municipal de São Carlos.

Pagamento de aluguel = 01
Pagamento de funcionários = 02

Atendidos = 58 Homens e 36 Mulheres
Atendimento = 136
Antecedente Criminal = 02
Cadastro de Egresso = 03
Currículos de egressos = 03
Certidões diversas = 11
Compra de toner e cartuchos = 05
Compras de materiais de escritório = 06 itens
Compra de agua para o escritório = 01
Doação de Cestas básicas = 04
Encaminhamento para as prestadoras de serviço = 03
Encaminhamento para o Balcão de Emprego = 03
Encaminhamento para o Poupa Tempo = 08
Encaminhamento para o Fórum Criminal = 04
Encaminhamento para o Receita Federal = 03
Encaminhamento para o SMCAS = 02
Encaminhamento para o CADIN = 05
Encaminhamento para a Junta Militar = 01
Encaminhamento para o Cartório Eleitoral = 01
Encaminhamento para Centro Pop = 02
Encaminhamento para o INSS = 02
Extrato da VEC = 183
Feitio de Chaves Pastoral Carcerária = 05
Ofícios = 09
Pagamento contabilidade = 01
Pagamento CPFL = 01
Pagamento da Vivo = 01
Pagamento do SAAE =01
Pagamento da Net = 01
Pagamento gasolina = 01
Pagamento Help Printer = 05
Pagamento IPTU = 01
Pagamento Sem Parar = 01
Pagamento Site = 01
Pagamento do IRRF do aluguel = 01
Pagamento da DAM = 01
Pagamento Engefort = 01
Pagamento passagem para preso – Porto Ferreira = 01
Pedido para telefonar nas penitenciárias = 03
Pedido de vaga para o CR de Araraquara = 01
Pedido de reaproximação familiar = 01
Recebido Alvará de vários pecúlios = 01
Recebido do Fundo Social Solidariedade = 05 cestas básicas
Recebimento de cartinhas = 03
Xerox de currículos = 140
Xérox de documentos = 156

– Atividades desenvolvidas e custeadas pelo Termo de Fomento 35/17 e Aditamento 31/19 e 6/20 – Prefeitura Municipal de São Carlos.

Pagamento de aluguel = 01
Pagamento de funcionários = 04

Atendidos = 31 Homens e 22 Mulheres
Atendimento = 121
Antecedente Criminal = 04
Cadastro de Egresso = 01
Currículos de egressos = 01
Certidões diversas = 18
Compra de toner e cartuchos = 04
Compras de materiais de escritório = 04 itens
Compra de materiais para a missa de Natal no Centro de Triagem S. Carlos = 13 itens
Compra de agua para o escritório = 01
Doação de cestas básicas = 03
Declarações diversas prestação de contas = 05
Encaminhamento para as prestadoras de serviço = 02
Encaminhamento para o Balcão de Emprego = 01
Encaminhamento para o Poupa Tempo = 02
Encaminhamento para o Fórum Criminal = 01
Encaminhamento para o Receita Federal = 01
Encaminhamento para o SMCAS = 01
Encaminhamento para o CADIN = 04
Encaminhamento para a Defensoria Publica = 02
Encaminhamento para o Cartório Eleitoral = 01
Encaminhamento para Fundo Social de Solidariedade = 02
Encaminhamento para o Caixa Econ. Federal = 01
Extrato da VEC = 40
Ofícios = 05
Pagamento contabilidade = 02
Pagamento CPFL = 01
Pagamento da Vivo = 01
Pagamento do SAAE =01
Pagamento da Net = 01
Pagamento gasolina = 01
Pagamento Help Printer = 05
Pagamento IPTU = 01
Pagamento Sem Parar = 01
Pagamento Site = 01
Pagamento do IRRF do aluguel = 01
Pagamento Engefort = 01
Pedido para telefonar nas penitenciárias = 02
Pedido de reaproximação familiar = 01
Pedido de vaga para o Cr de Araraquara = 01
Recebido Alvará de vários pecúlios = 01
Recebido do Fundo Social Solidariedade = 03 cestas básicas
Recebimento de cartinhas = 01
Xerox de currículos = 20
Xérox de documentos = 49

– Atividades desenvolvidas e custeadas pelo Termo de Fomento 35/17 e Aditamento 31/19 e 6/20 – Prefeitura Municipal de São Carlos.

Pagamento de aluguel = 01
Pagamento de funcionários = 04