Relatório de Atividades 2016

Atendidos = 58 Homens e 30 Mulheres

Atendimento = 191

Antecedente Criminal = 01

Cadastro de egressos = 01

Currículo = 05

Conserto do Computador= 01

Compra de Toner e cartuchos = 04

Compra de velas e material limpeza para o escritório = 11 itens

Compra de remédios para o Centro de Triagem = 03 receitas

Encaminhamento para Balcão de emprego = 10

Encaminhamento para Prestadora de serviço = 10

Encaminhamento para Defensoria Publica = 02

Encaminhamento para os Vicentinos = 02

Encaminhamento Casa da Misericórdia = 01

Encaminhamento para o Fórum Criminal = 04

Encaminhamento para Auxilio reclusão = 03

Encaminhamento para o Conselho Tutelar = 01

Encaminhamento para o CAEFE = 03

Encaminhamento para o CIEE = 01

Extrato da VEC = 220

Feito de óculos = 01

Feitio de camisetas da Pastoral para Ribeirão Bonito e Araraquara =10

Ofícios = 89

Pagamento contabilidade = 01

Pagamento CPFL = 01

Pagamento da Net = 01

Pagamento de Aluguel = 01

Pagamento gasolina = 01

Pagamento SAAE = 01

Pagamento Help Printer = 04

Pagamento Sem Parar = 04

Pagamento IPTU = 01

Pagamento pedágio = 05

Pagamento Site = 01

Pagamento telefone VIVO = 01

Pagamento PCR Estadual = 01

Pagamento IPVA, Seguro, Licenciamento e DPVAT carro Celta =01

Pedido de transferência de presos = 05

Pedidos de vaga para o CR = 03

Postagem de sedex 10 = 01

Postagem de cartinha correio = 08

Recados para familiares = 28

Recebimento de cartinhas = 07

Recebimento de Pecúlio = 06

Recebimento de Alvarás = 01

Revisão carro Celta = 01

Visita no CT, PI e PII = 07

Xérox de currículo = 317

Xérox de documentos = 316

São Carlos, 02 de Fevereiro de 2017

Atividades desenvolvidas e custeadas pelo convênio 83/16, da Lei Municipal 17.938 de 20 de julho de 2016.

Pagamento de aluguel = 01
Pagamento de funcionários = 02

Atendidos =   56   Homens  e  20   Mulheres

Atendimento =  201

Antecedente Criminal = 05

Atestados Carcerários =01

Cadastro de egressos = 07

Currículo = 07

Certidão Negativa de Débitos = 01

Conserto do carro Celta = 01

Compra de apostilas de curso de reciclagem  = 02

Compra de Toner e cartuchos = 04

Compra de  material limpeza para o escritório  = 02 itens

Compra de material para o escritório = 14 intes

Compra de material religioso = 04

Compra de agua para o escritório = 01 galão

Compra e doação de remédios para o Centro de Triagem = 03 receitas

Encaminhamento para o Balcão de emprego =  11

Encaminhamento para as Prestadora de serviço = 11

Encaminhamento para o curso Time de emprego = 03

Encaminhamento para a Defensoria Publica = 04

Encaminhamento para os Vicentinos = 02

Encaminhamento para a Casa da Misericórdia = 02

Encaminhamento para o Fórum Criminal = 07

Encaminhamento para o Poupa Tempo = 09

Encaminhamento para o Cartório Eleitoral =10

Encaminhamento para  Auxilio reclusão = 03

Encaminhamento para o Conselho Tutelar = 01

Encaminhamento para a CEF = 04

Encaminhamento para a SMCAS = 01

Encaminhamento para o SOS Albergue =01

Encaminhamento para a Junta Militar =02

Extrato da VEC = 40

Depósitos manutenção de contas Banco do Brasil =  01

Ofícios = 08

Pagamento contabilidade = 01

Pagamento CPFL = 01

Pagamento da Net = 01

Pagamento gasolina = 02

Pagamento SAAE = 01

Pagamento Help Printer = 04

Pagamento Sem Parar = 04

Pagamento IPTU = 01

Pagamento Site = 01

Pagamento telefone VIVO = 01

Pagamento PCR Estadual = 01

Pagamento passagem para presos = 02

Pedido de reaproximação familiar  = 04

Pedidos de vaga para o CR = 03

Postagem de sedex 10 = 01

Recebimento de cartinhas = 06

Recados para familiares = 34

Visita no CT = 02

Xérox de currículo = 211

Xérox de documentos = 273

Atividades desenvolvidas e custeadas pelo convênio 83/16, da  Lei Municipal 17.938  de 20 de julho de 2016.

Pagamento de aluguel = 01

Pagamento de funcionários = 02

Atendidos =   71   Homens  e  24   Mulheres

Atendimento =  215

Antecedente Criminal = 09

Cadastro de egressos = 07

Certidão de Objeto de Pé = 03

Compra de  escova de dentes para o CT = 10 unidades

Currículo = 08

Compra de Toner e cartuchos = 03

Compra de  material limpeza para o escritório  = 05 itens

Compra de café da manha para encontro da Pastoral Carcerária  Estadual no escritório  da OS = 20 itens

Compra de agua para o escritório = 01 galão

Encaminhamento para o Balcão de emprego =  10

Encaminhamento para as Prestadoras de serviço = 10

Encaminhamento para a Defensoria Publica = 02

Encaminhamento para o Cartório de Registro Civil =01

Encaminhamento para  o CAEFE= 01

Encaminhamento para o Fórum Criminal = 06

Encaminhamento para o Poupa Tempo = 07

Encaminhamento para o Cartório Eleitoral =02

Encaminhamento para  Auxilio reclusão = 03

Encaminhamento para  o CEFA = 01

Encaminhamento para a CEF = 03

Encaminhamento para a SMCAS = 01

Encaminhamento para o CADIN =01

Encaminhamento para a Junta Militar = 01

Extrato da VEC = 643

Ofícios = 04

Pagamento contabilidade = 01

Pagamento CPFL = 01

Pagamento da Net = 01

Pagamento gasolina = 01

Pagamento SAAE = 01

Pagamento Help Printer = 03

Pagamento Sem Parar = 04

Pagamento IPTU = 01

Pagamento Site = 01

Pagamento telefone VIVO = 01

Pagamento PCR Estadual = 01

Pagamento de pedágio = 02

Pagamento Sem parar =01

Pagamento assinatura trimestral Jornal 1ª Pagina = 01

Pagamento Seguro Carro Celta = 01

Pedidos de vaga para o CR = 2

Postagem de sedex 10 = 02

Postagem de cartinhas no correio = 03

Recebimento de cartinhas = 02

Recebimento de Alvarás = 07

Recebimento d pecúlios = 12

Recados para familiares = 48

Troca de luminárias queimadas = 09

Visita no CT, PI e PII  = 04

Xérox de currículo = 317

Xérox de documentos = 684

– Atividades desenvolvidas e custeadas pelo convênio 83/16, da  Lei Municipal 17.938  de 20 de julho de 2016.

Pagamento de aluguel = 01

Pagamento de funcionários = 02

Atendidos = 46 Homens e 26 Mulheres

Atendimento = 179

Antecedente Criminal = 07

Cadastro de egressos = 04

Certidão de Objeto de Pé = 02

Currículo = 06

Compra de Toner e cartuchos = 02

Compra de Bombons e doces para o CT de São Carlos = 300itens

Compra de receita de remédio para o CT de São Carlos = 01

Compra de chuveiro par o CT de São Carlos = 02

Encaminhamento para o Balcão de emprego = 08

Encaminhamento para as Prestadoras de serviço = 08

Encaminhamento para a Defensoria Publica = 01

Encaminhamento para o Clinica de drogadição = 01

Encaminhamento para o Fórum Criminal = 03

Encaminhamento para o Poupa Tempo = 04

Encaminhamento para o Cartório Eleitoral =02

Encaminhamento para Auxilio reclusão = 01

Encaminhamento para o INSS = 01

Encaminhamento para os Vicentinos= 01

Extrato da VEC = 466

Pagamento de aluguel = 01

Pagamento contabilidade = 01

Pagamento CPFL = 01

Pagamento da Net = 01

Pagamento gasolina = 01

Pagamento SAAE = 01

Pagamento Help Printer = 02

Pagamento Sem Parar = 04

Pagamento IPTU = 01

Pagamento Site = 01

Pagamento telefone VIVO = 01

Pagamento PCR Estadual = 01

Pagamento de pedágio =

Pagamento da assinatura e-mail IG = 01

Pedido de reaproximação familiar = 01

Postagem de sedex 10 = 01

Postagem de cartinhas no correio = 04

Recebimento de cartinhas = 07

Recebimento de Alvarás = 01

Recebimento d pecúlios = 01

Recados para familiares = 22

Visita no CT, PI e PII = 08

Xérox de currículo = 300

Xérox de documentos = 217

Atendidos = 57  Homens  e  24  Mulheres

Atendimento =  193

Antecedente Criminal = 04

Cadastro de egressos = 05

Cadastro de não egressos =02

Certidão de Objeto de Pé = 05

Currículo = 07

Compra de Toner e cartuchos = 05

Compra de  presto barba  para o CT de São Carlos  = 29 itens

Compra de Kit caixa de som e microfone de orelha = 01

Compra de sulfite  = 01 pacote

Encaminhamento para o Balcão de emprego =  08

Encaminhamento para as Prestadoras de serviço = 08

Encaminhamento para a Defensoria Publica = 05

Encaminhamento para o Clinica de drogadição  = 01

Encaminhamento para o Fórum Criminal = 03

Encaminhamento para o Poupa Tempo = 05

Encaminhamento para o Cartório Eleitoral =01

Encaminhamento para  Auxilio reclusão = 02

Encaminhamento para  a CEF = 01

Encaminhamento para os Vicentinos = 01

Encaminhamento para o CR de Rio Claro = 03

Encaminhamento para o CAP´s AD = 01

Encaminhamento para o CREAS POP = 01

Encaminhamento para o Albergue SOS =01

Encaminhamento para a penitenciária de Ribeirão Preto = 01

Encaminhamento para a Junta Militar = 01

Extrato da VEC = 448

Depósito Banco do Brasil , manutenção de conta = 01

Ofícios = 10

Pagamento de aluguel = 01

Pagamento contabilidade = 01

Pagamento CPFL = 01

Pagamento da Net = 01

Pagamento gasolina = 03

Pagamento SAAE = 01

Pagamento Help Printer = 03

Pagamento Sem Parar = 05

Pagamento IPTU = 01

Pagamento Site = 01

Pagamento telefone VIVO = 01

Pagamento PCR Estadual = 01

Pagamento de pedágio = 10

Pagamento da hospedagem do site e anuidade  = 01

Pedido de reaproximação familiar = 03

Postagem de sedex 10 = 01

Postagem de cartinhas no correio = 02

Recebimento de cartinhas = 01

Recebimento de Alvarás = 06

Recebimento de pecúlios = 26

Recebimento e doação para o CT de São Carlos =23 cobertores, 76 escovas de dente, 103 creme dental e 295 sabonetes

Recados para familiares = 17

Visita no CT, PI e PII  = 08

Xérox de currículo = 262

Xérox de documentos = 70

– Atividades desenvolvidas e custeadas pelo convênio 83/16, da  Lei Municipal 17.938  de 20 de julho de 2016.

Pagamento de funcionários = 02

Atendidos =  75    Homens  e  25  Mulheres

Atendimento = 225

Antecedente Criminal = 02

Cadastro de egressos = 02

Cadastro de não egressos = 01

Currículo = 03

Compra de Toner e cartuchos = 03

Compra de  remédio Para o CT   = 01

Compra de galão de agua para o escritório = 01

Compra de material de limpeza = 08 itens

Compra de material religioso = 06 itens

Compra de material para o escritório = 14 itens

Conserto  da impressora colorida = 01

Encadernação de apostila = 01

Encaminhamento para o Balcão de emprego = 03

Encaminhamento para as Prestadoras de serviço = 03

Encaminhamento para a Defensoria Publica = 01

Encaminhamento para o Fórum Criminal = 03

Encaminhamento para o Poupa Tempo = 06

Encaminhamento para os Vicentinos = 01

Encaminhamento para a Pastoral da Criança = 01

Encaminhamento para a SMCAS = 01

Extrato da VEC = 820

Ofícios = 02

Pagamento de aluguel = 01

Pagamento contabilidade = 01

Pagamento CPFL = 01

Pagamento da Net = 01

Pagamento gasolina = 03

Pagamento Help Printer = 03

Pagamento Sem Parar = 06

Pagamento IPTU = 01

Pagamento Site = 01

Pagamento telefone VIVO = 01

Pagamento PCR Estadual = 01

Pagamento de pedágio = 07

Pagamento de passagem para preso e egresso = 05

Pagamento de almoço para os  2 intercambistas =11

Pedido de reaproximação familiar = 04

Postagem de sedex = 01

Postagem de cartinhas no correio = 06

Recebimento de cartinhas = 23

Recebimento de Alvarás = 06

Recebimento de pecúlios = 04

Renovação contrato do Bombeiro = 01

Recados para familiares = 38

Visita no CT, PI e PII  = 10

Xérox de currículo = 305

Xérox de documentos = 199

– Atividades desenvolvidas e custeadas pelo convênio 83/16, da  Lei Municipal 17.938  de 20 de julho de 2016.

Pagamento de funcionários = 02

Atendidos =   75  Homens e 19 Mulheres

Atendimento =212

Antecedente Criminal = 05

Cadastro de egressos = 02

Cadastro de não egressos = 02

Currículo = 04

Compra de Toner e cartuchos = 02

Compra de  remédio Para o CT   = 01

Compra de Chuveiros para o CT de São Carlos = 02

Compra de porta retrato = 02

Compra  de cabo para telefone = 01

Compra de galão de agua para o escritório = 01

Compra de material de café  = 05 itens

Encadernação de apostila = 01

Encaminhamento para o Balcão de emprego = 07

Encaminhamento para as Prestadoras de serviço = 07

Encaminhamento para a Defensoria Publica = 04

Encaminhamento para o Fórum Criminal = 02

Encaminhamento para o Poupa Tempo = 02

Encaminhamento para Cartório Eleitoral = 01

Encaminhamento atestado Carcerário CAEF = 02

Extrato da VEC = 461

Doação de roupas recebidas da USP para o CT de São Carlos = 30 peças masculinas.

Doação de roupas para os moradores de rua  recebidas da USP = 560 peças

Ofícios = 09

Deposito manutenção conta Banco Brasil = 01

Pagamento de aluguel = 01

Pagamento contabilidade = 01

Pagamento CPFL = 01

Pagamento da Net = 01

Pagamento gasolina = 03

Pagamento Help Printer = 02

Pagamento Sem Parar = 05

Pagamento IPTU = 01

Pagamento Site = 01

Pagamento telefone VIVO = 01

Pagamento PCR Estadual = 01

Pagamento de pedágio = 06

Pagamento de almoço para os  2 intercambistas =27

Pagamento da assinatura jornal Primeira Pagina = 01

Pagamento da assinatura revista Unidade = 01

Postagem de cartinhas no correio = 22

Recebimento de cartinhas = 09

Recebimento de Alvarás = 08

Recebimento de pecúlios = 17

Recados para familiares = 28

Visita no CT, PI e PII  = 08

Xérox de currículo = 365

Xérox de documentos = 55

– Atividades desenvolvidas e custeadas pelo convênio 83/16, da  Lei Municipal 17.938  de 20 de julho de 2016.

Parte Pagamento de funcionários = 01

Atendidos = 75 Homens e 24 Mulheres

Atendimento =201

Antecedente Criminal = 11

Cadastro de egressos = 05

Cadastro de não egressos = 04

Currículo = 09

Certidões negativas = 05

Compra de Toner e cartuchos = 05

Compra de selos do correio = 10

Compra de doces e bexigas para o CT de São Carlos = 400 itens

Compra de bolo para o dia dos Pais no CT de São Carlos = 01

Compra de papel sulfite = 1.000 folhas

Compra de galão de agua para o escritório = 01

Encaminhamento para o Balcão de emprego = 10

Encaminhamento para as Prestadoras de serviço = 10

Encaminhamento para a Defensoria Publica = 01

Encaminhamento para o Fórum Criminal = 06

Encaminhamento para o Poupa Tempo = 07

Encaminhamento para Cartório Eleitoral = 04

Encaminhamento para o Conselho Tutelar = 01

Encaminhamento para o INSS = 01

Encaminhamento para a Justiça Federal = 02

Extrato da VEC = 1.179

Faxina no escritório = 01

Doação de Bíblia – 01

Ofícios = 06

Pagamento de aluguel = 01

Pagamento contabilidade = 01

Pagamento CPFL = 01

Pagamento da Net = 01

Pagamento gasolina = 03

Pagamento Help Printer = 10

Pagamento Sem Parar = 06

Pagamento IPTU = 02

Pagamento Site = 02

Pagamento telefone VIVO = 01

Pagamento PCR Estadual = 02

Pagamento de pedágio = 05

Pedido de reaproximação familiar = 01

Postagem de cartinhas no correio = 14

Recebimento de cartinhas = 08

Recados para familiares = 07

Visita no CT, PI e PII = 06

Xérox de currículo = 430

Xérox de documentos = 145

Atendidos = 91 Homens e 28 Mulheres

Atendimento = 166

Antecedente Criminal = 03

Atestado Carcerário = 02

Cadastro de egressos = 02

Currículo = 02

Certidões negativas = 04

Compra de Toner e cartuchos = 04

Compra de galão de agua para o escritório = 04

Encaminhamento para o Balcão de emprego = 06

Encaminhamento para as Prestadoras de serviço = 06

Encaminhamento para a Defensoria Publica = 07

Encaminhamento para o Fórum Criminal = 02

Encaminhamento para o Conselho Tutelar = 01

Encaminhamento para o INSS = 02

Encaminhamento para CAEFE = 02

Extrato da VEC = 412

Ofícios = 25

Pagamento de aluguel = 01

Pagamento contabilidade = 01

Pagamento funcionários = 02

Pagamento CPFL = 01

Pagamento da Net = 01

Pagamento gasolina = 03

Pagamento Help Printer = 10

Pagamento Sem Parar = 06

Pagamento IPTU = 02

Pagamento Site = 02

Pagamento telefone VIVO = 01

Pagamento PCR Estadual = 02

Pagamento de pedágio = 05

Pagamento de passagem = 01

Pedido para telefonar para as penitenciárias = 22

Pedido de reaproximação familiar = 06

Postagem de cartinhas no correio = 07

Registro em cartório de registro e reconhecimento de firmas=10

Recebimento de cartinhas = 09

Recebimento de Alvarás = 08

Recebimento de pecúlio = 07

Recados para familiares = 46

Visita no CT, PI e PII = 07

Xérox de currículo = 230

Xérox de documentos = 167

Atendidos = 100 Homens e 24 Mulheres

Atendimento = 210

Antecedente Criminal = 01

Cadastro de egressos = 06

Cadastro de não egresso = 04

Currículo = 10

Compra de Toner e cartuchos = 04

Compra de aparelho telefônico = 01

Compra de material religioso = 05 itens

Compra de material para o escritório = 05 itens

Compra de galão de agua para o escritório = 02

Encaminhamento para o Balcão de emprego = 17

Encaminhamento para as Prestadoras de serviço = 17

Encaminhamento para a Defensoria Publica = 01

Encaminhamento para o Fórum Criminal = 10

Encaminhamento para o Poupa Tempo = 07

Encaminhamento para o Cartório eleitoral =05

Encaminhamento para o Conselho Tutelar = 02

Encaminhamento para CAEFE = 01

Encaminhamento para o CREAS Pop =01

Extrato da VEC = 1604

Deposito manutenção de conta Banco do Brasil = 01

Ofícios = 14

Pagamento de aluguel = 01

Pagamento contabilidade = 02

Pagamento funcionários = 02

Pagamento CPFL = 01

Pagamento da Vivo = 01

Pagamento do SAAE =01

Pagamento da Net = 01

Pagamento gasolina = 02

Pagamento Help Printer = 10

Pagamento Sem Parar = 06

Pagamento IPTU = 01

Pagamento Site = 01

Pagamento PCR Estadual = 01

Pagamento de pedágio = 21

Pagamento de jornal 1ª pagina 4º trimestre = 01

Pedido para telefonar para as penitenciárias = 09

Pedido de reaproximação familiar = 01

Postagem de cartinhas no correio = 07

Recebimento de cartinhas = 09

Recebimento de Alvarás = 04

Recebimento de pecúlio = 31

Recados para familiares = 16

Troca de óleo do carro Celta = 01

Visita no CT, PI e PII = 06

Xérox de currículo =667

Xérox de documentos = 198

Atendidos = 100 Homens e 24 Mulheres

Atendimento = 152

Cadastro de egressos = 07

Cadastro de não egresso = 01

Currículo = 08

Compra de Toner e cartuchos = 08

Compra de aparelho de TV 32” = 01

Compra de toalhas de banho para o CT de São Carlos = 05

Compra de material para o escritório = 32 itens

Compra de galão de agua para o escritório = 01

Encaminhamento para o Balcão de emprego = 07

Encaminhamento para as Prestadoras de serviço = 07

Encaminhamento para a Defensoria Publica = 01

Encaminhamento para o Fórum Criminal = 01

Encaminhamento para o Poupa Tempo = 03

Encaminhamento para o INSS = 01

Encaminhamento para o CADIN =02

Encaminhamento para a Justiça Federal = 02

Encaminhamento para o Cartório eleitoral = 01

Encaminhamento para o Ministério Publico = 02

Encaminhamento para CAEFE = 01

Extrato da VEC = 1175

Feitio de carimbos = 02

Feitio de Calendários 2018 = 10.000

Feitio de blocos de encaminhamento= 12 blocos de 50 fls.

Feito faxina no escritório = 01

Deposito manutenção de conta Banco do Brasil = 02

Ofícios = 53

Pagamento de aluguel = 01

Pagamento contabilidade = 01

Pagamento funcionários = 02

Pagamento CPFL = 01

Pagamento da Vivo = 01

Pagamento do SAAE =01

Pagamento da Net = 01

Pagamento gasolina = 01

Pagamento Help Printer = 08

Pagamento Sem Parar = 05

Pagamento IPTU = 01

Pagamento Site = 01

Pagamento PCR Estadual = 01

Pagamento de pedágio = 21

Pagamento de passagem para presos =02

Pedido para telefonar para as penitenciárias = 06

Pagamento das assinaturas digital do Serasa =02

Pedido de reaproximação familiar = 02

Postagem de cartinhas no correio = 17

Recebimento de cartinhas = 05

Recebimento de Alvarás = 15

Recebimento de pecúlio = 42

Recados para familiares = 15

Recebido do Fundo Social de Solidariedade e doado para o CT de São Carlos = 20 cobertores, 81 sabonetes, 70 creme dental, 40 rolo de papel higiênico, 40 pct. de absorventes e 30 escovas de dente.

Troca de óleo do carro Celta = 01

Visita no CT, PI e PII = 07

Xérox de currículo =163

Xérox de documentos = 01

Atendidos = 34 Homens  e 14 Mulheres

Atendimento = 80

Compra de Toner e cartuchos =  03

Compra de material para o escritório = 02 itens

Compra de panetones para o Natal do CT de São Carlos = 50

Compra de bolos para o Natal  do CT de São Carlos = 03

Compra de cestas básicas para os 2 carcereiros do CT de São Carlos = 03

Compra de galão de agua para o escritório = 01

Encaminhamento para o Balcão de emprego =  05

Encaminhamento para as Prestadoras de serviço = 05

Encaminhamento para a Defensoria Publica = 01

Encaminhamento para o Fórum Criminal = 01

Encaminhamento para CAEFE = 02

Extrato da VEC =  142

Deposito manutenção de conta Banco do Brasil = 01

Doação de livros para a Biblioteca Municipal = 35

Ofícios = 25

Pagamento de funcionário = 01

Pagamento contabilidade = 02

Pagamento CPFL = 01

Pagamento da Vivo = 01

Pagamento do SAAE =01

Pagamento da Net = 01

Pagamento gasolina = 01

Pagamento Help Printer = 03

Pagamento Sem Parar = 12

Pagamento IPTU = 01

Pagamento Site = 01

Pagamento PCR Estadual = 01

Pagamento de pedágio = 06

Pedido para telefonar para as penitenciárias = 03

Pedido de reaproximação familiar = 02

Postagem de cartinhas no correio =  09

Recebimento de cartinhas = 02

Recebimento de Alvarás = 05

Recebimento de pecúlio = 12

Recados para familiares = 15

Recebido do Mosteiro São João da Cruz =  38 pacotes de absorvente, 3 cartelas de presto Barba , 49  sabonetes, 18 cremes dental , 12 desodorante e 11 escovas de cabelo.

Visita no CT, PI e PII = 08

Xérox de currículo = 47

Xérox de documentos = 122

 

Pagamento de aluguel = 02

Pagamento de funcionários = 06

Atendidos = 801 Homens e 265 Mulheres

Atendimento = 2045

Antecedente Criminal = 47

Atestado Carcerário = 03

Cadastro de egressos = 48

Cadastro não egresso = 16

Certidão negativa = 11

Certidão de Objeto de pé = 07

Currículo = 62

Conserto do Computador = 01

Conserto impressora = 01

Conserto carro Celta = 02

Compra de Toner e cartuchos = 47

Compra de aparelho de TV 32 ‘ = 01

Compra de aparelho telefônico = 01

Compra de apostila de curso de reciclagem = 02

Compra itens de higiene para o CT de São Carlos = 10 escovas de dentes, 29 presto barba, 02 chuveiros, 05 tolhas de banho.

Compra de bombons, doces e bexigas para o CT de São Carlos – Páscoa = 700 itens.

Compra de bolo grande para a festa do dia dos pais = 01

Compra de microfone de ouvido e caixa de som = 01 Kit

Compra de velas e material limpeza para o escritório = 31 itens

Compra de material para o escritório = 2cxs sulfites e 68 itens diversos

Compra de material religioso = 10 itens

Compra de material café da manha reunião Pastoral Carcerária Estadual = 26 itens

Compra de remédios para o Centro de Triagem = 09 receitas

Compra de galão de agua para o escritório = 13

Compra de panetone de Natal para o CT de São Carlos = 50

Compra de bolo para o Natal C= 03

Compra de cesta básica para 02 carcereiros do CT de São Carlos = 03

Compra de chuveiros para o CT de São Carlos = 02

Compra porta retrato = 02

Compra cabo telefone = 01

Compra de selos do correio = 10

Depósito manutenção de contas no Banco do Brasil = 07

Doação de roupas recebidas da USP para o CT de São Carlos = 30 peças masculinas.

Doação de roupas para os moradores de rua recebidas da USP = 560 peças

Doação de Bíblias =01

Doação de livros para aBiblioteca Municipal =35

Encadernação de apostila = 02

Encaminhamento para Balcão de emprego = 102

Encaminhamento para Prestadora de serviço = 102

Encaminhamento para o curso Time de emprego = 03

Encaminhamento para a Defensoria Publica = 30

Encaminhamento para os Vicentinos = 07

Encaminhamento para a Casa da Misericórdia = 03

Encaminhamento para o Fórum Criminal = 51

Encaminhamento para o Poupa Tempo = 50

Encaminhamento para o Cartório Eleitoral = 26

Encaminhamento para o Auxilio reclusão = 18

Encaminhamento para o Conselho Tutelar = 02

Encaminhamento para o Cartório Registro Civil = 01

Encaminhamento para o CAEFE = 12

Encaminhamento para a CEF = 08

Encaminhamento para a SMCAS = 03

Encaminhamento para o SOS Albergue = 02

Encaminhamento para a Junta Militar = 04

Encaminhamento para o CADIN = 03

Encaminhamento para o CEFA = 01

Encaminhamento para o CIEE = 02

Encaminhamento para a Pastoral da Criança = 01

Encaminhamento para Clinica de Drogadição = 02

Encaminhamento para o CREAS Pop = 02

Encaminhamento para o CAP’S Ad = 01

Encaminhamento para o CR de Rio Claro =02

Encaminhamento para o INSS = 05

Encaminhamento para a Justiça federal = 07

Encaminhamento para o Ministério Publico = 02

Encaminhamento para a Penitenciária de Ribeirão Preto = 01

Extrato da VEC = 7.610

Faxina no escritório = 02

Feitio de óculos = 02

Feitio de carimbo = 02

Feitio de calendários para 2018 = 10.000

Feitio de blocos de encaminhamentos = 12 blocos de 50 fls.

Feitio de faxina no escritório = 04

Feitio de camisetas da Pastoral para Ribeirão Bonito e Araraquara =10

Ofícios = 245

Pagamento contabilidade = 14

Pagamento de aluguel = 08

Pagamento de funcionários = 09

Pagamento CPFL = 12

Pagamento da Net = 12

Pagamento do SAAE = 12

Pagamento gasolina = 34

Pagamento Help Printer = 47

Pagamento Sem Parar = 67

Pagamento IPTU = 12

Pagamento pedágio em dinheiro = 80

Pagamento Site = 12

Pagamento telefone VIVO = 12

Pagamento PCR Estadual = 12

Pagamento IPVA, Seguro, Licenciamento e DPVAT carro Celta =01

Pagamento do seguro do Carro Celta = 01

Pagamento de passagem para presos = 10

Pagamento assinatura trimestral Jornal 1ª pagina = 04

Pagamento da assinatura da revista Unidade = 01

Pagamento das assinaturas digital do SERASA = 02

Pagamento assinatura IG e-mail = 01

Pagamento hospedagem e anuidade site =01

Pagamento renovação cadastro Bombeiro = 01

Pagamento almoço dos 02 intercambista = 38

Pedido dos familiares para ligarem nas penitenciárias = 40

Pedido de transferência de presos = 09

Pedido de reaproximação familiar = 20

Pedidos de vaga para o CR = 07

Postagem de sedex 10 = 07

Postagem de cartinha correio = 99

Recados para familiares = 314

Recebimento e doação para o CT de São Carlos = 23 cobertores, 76 escovas de dentes, 103 creme dental, 295 sabonetes.

Recebimento de cartinhas = 88

Recebimento de Pecúlio = 133

Recebimento de Alvarás = 98

Registro cartório e reconhecimento firmas = 10

Revisão carro Celta = 01

Recebido do Fundo Social de Solidariedade e doado para o CT de São Carlos = 20 cobertores, 81 sabonetes, 70 creme dental, 40 rolo de papel higiênico, 40 pct. de absorventes e 30 escovas de dente e doado para o CT de São Carlos e Ribeirão Bonito.

Recebido do Mosteiro São João da Cruz = 38 pacotes de absorvente, 3 cartelas de presto Barba , 49 sabonetes, 18 cremes dental , 12 desodorante e 11 escovas de cabelo.

Troca de luminárias = 09

Troca de óleo do carro Celta = 01

Visita no CT, PI e PII = 81

Xérox de currículo = 3614

Xérox de documentos = 2477

– Atividades desenvolvidas e custeadas pelo convênio 83/16, da Lei Municipal 17.938 de 20 de julho de 2016.

Pagamento de aluguel = 03

Pagamento de funcionários = 12

Parte pagamento de funcionário =01

– Atividades desenvolvidas e custeadas pelo Termo de fomento nº 35/17, Prefeitura Municipal de São Carlos.

Pagamento de aluguel = 02

Pagamento de funcionários, 13º salários e férias = 11