- Atendimento = 1955
- Antecedente criminal tirado na ONG = 41
- Atendimento Jurídico = 05
- Atendimento Psicológico = 03
- Atestado de pobreza = 05
- Currículo = 61
- Cadastro de egresso = 49
- Compra materiais diversos de escritório
- Papel sulfito, canetas, lápis, grampeador, borrachas, pasta plástica = 63 peças
- Compra galão de água para escritório = 13
- Compra de cartucho preto e colorido para 2 impressoras =36
- Compra de bola de futebol para o CT e PI = 15
- Compra de material de limpeza para o escritório
- Detergente, papel higiênico, desinfetante = 14
- Compra de material religioso para o presídio (terços e escapulários e Bíblias) = 178 peças
- Compra de material para o CT
- Chuveiros = 03
- Copos plásticos = 50
- Colheres plásticas = 100
- Compra de camisetas para o trabalho nos presídios = 20
- Compra de remédios para o CT de São Carlos = 10
- Conserto Impressora = 03
- Conserto computador = 01
- Conserto roteador computador =01
- Conserto Ebulidor = 01
- Doação de ovo de páscoa e bombons para o CT de São Carlos = 02 ovos e 06 pacotes de bombons contento 50 unidades por pacotes.
- Doação de Bíblias = 25
- Doação de colchões para o CT São Carlos = 23
- Doação de livros para o CAPS AD = 79
- Doação de livros para o presídio = 1000
- Doação de material de higiene masculino para o CT
- Sabonetes, creme dental, presto barba, escova de dente = 150 itens
- Doação de material de higiene pessoal para o CR feminino de Araraquara e Cadeia Feminina de Ribeirão Bonito
- Sabonetes, creme dental e absorvente higiênico = 471 itens
- Doação de roupas para famílias de egressos = 81peças
- Doação para a Casa da Misericórdia = 02 fardos de toalhas de rosto
- Doação para o CT de São Carlos
- Cobertores recebidos do Fundo Social = 20 peças
- Travesseiros = 10 peças
- Postagem no correio de cartinha de presos = 15
- Postagem de Sedex com AR = 09
- Passagem de ônibus intermunicipal para presos = 12
- Pedido de transferência de presos = 45
- Pedido de reaproximação familiar = 46
- Pedido de atestado Carcerário = 01
- Recarga de extintores = 02
- Recebimento de Pecúlio = 183
- Recebimento de cartinhas de presos = 185
- Recados para familiares de presos = 248
- Recebimento em doações de produtos diversos de higiene pessoal = 4000 unidades (sabonetes, creme dental, presto barba, escova de dente, xampu) e repassado em doação para,
- CR Feminino = 1000 peças
- CR masculino = 1000 peças
- CT São Carlos = 1000 peças
- Cadeia Feminina Ribeirão Bonito = 1000 peças)
- Recebimento de doações de moveis para o escritório = 1 armário 4 portas e 1 escrivaninha,
- Recebimento de doações = 48 peças de roupas
- Visita no CT, PI e PII = 73
- Xérox de currículo =1222
- Xérox de documentos = 829
- Extrato da VEC = 6546
- Encadernamento de apostilas do CMAS = 10
- Encaminhamento para Cartório registro Civil = 08
- Encaminhamento para Defensoria Publica = 115
- Encaminhamento para o grupo LGTB = 01
- Encaminhamento para a Pastoral da Criança = 01
- Encaminhamento para Penas Alternativas = 01
- Encaminhamento para Balcão de Emprego = 65
- Encaminhamento Fórum Criminal = 64
- Encaminhamento para o CADIN = 04
- Encaminhamento para prestadora de serviço = 68
- Encaminhamento para o poupa tempo = 56
- Encaminhamento para Cartório Eleitoral = 51
- Encaminhamento para CREAS-POP = 11
- Encaminhamento para o CREAS São Carlos VIII = 05
- Encaminhamento para CRAS Santa Felícia = 01
- Encaminhamento para o CAP´s AD = 09
- Encaminhamento para tirar Antecedente Criminal =16
- Encaminhamento para os Vicentinos = 11
- Encaminhamento para o Conselho Tutelar = 09
- Encaminhamento para Clinica de recuperação drogas = 03
- Encaminhamento para Casada Misericórdia =17
- Encaminhamento par atirar a carteira de reservista = 09
- Encaminhamento para receber o Auxilio reclusão = 06
- Encaminhamento para a CEF = 31
- Encaminhamento para curso profissionalizante através da SMCAS = 11
- Encaminhamento para cursos Pronatec = 09
- Encaminhamento para SMCAS = 09
- Encaminhamento para o INSS = 03
- Feitio de óculos para a PII de Itirapina = 08
- Feitio de calendários para 2015 = 10.000 peças
- Manutenção Impressora = 02
- Ofícios diversos = 183
- Pagamento SAAE = 12
- Pagamento IPTU =12
- Pagamento CPFL= 12
- Pagamento Contabilidade = 12
- Pagamento Telefone VIVO = 12
- Pagamento Gasolina = 18
- Pagamento da Net = 12
- Pagamento Aluguel = 06
- Pagamento de funcionários = 11
- Pagamento Sem Parar = 52
- Pagamento manutenção do site = 10
- Pagamento assinatura Jornal 1ª Página = 01
Atividades desenvolvidas e custeadas pelo Convênio 119/13, da Lei Municipal nº 16.912 de 04 e dezembro de 2013 / Prefeitura Municipal de São Carlos .
- Pagamento de Aluguel = 07
- Pagamento de funcionários = 13